鹽務(wù)局2018年預(yù)算公開

白水縣鹽務(wù)管理局2018年度部門預(yù)算

公開說明

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? ? ? ?一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣政府有關(guān)鹽業(yè)管理經(jīng)營的政策法規(guī)；負責(zé)全縣鹽業(yè)年度計劃的銷售等指令性計劃和食鹽儲備的宏觀調(diào)控；開展鹽政管理工作；依法查處、打擊私鹽、非碘鹽的販運活動。保證人民群眾食用合格碘鹽。
　　二、主要任務(wù)
　　完成鹽品購銷目標任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)效益和職工收入穩(wěn)步增長，加強市場監(jiān)管，食鹽三率達到97％以上，鹽政執(zhí)法文明規(guī)范，鞏固完善“食鹽安全村”創(chuàng)建成果，持續(xù)推動鹽業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

機構(gòu)情況：鹽務(wù)局機構(gòu)1個，本單位下設(shè)綜合辦公室、銷售辦公室、稽查隊，屬全額財政撥款的事業(yè)單位。
???四、部門人員情況說明

? ? ? ?截止2017年底，本部門人員編制9人，其中行政編制0人、事業(yè)編制9人；實有人員7人，基中行政編制0人、事業(yè)編制7人。單位管理的離退休人員0人，基中行政編制0人、事業(yè)編制0人，退休人員已移交養(yǎng)老中心。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；截至2017年底，本部門固定資產(chǎn)有臺式電腦2臺5400元，復(fù)印機1臺2500元，照像機一臺4700元，總計為12600元。

六、部門預(yù)算績效目標說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款710544.06元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

1、2018年部門預(yù)算收入710544.06元,較上年減少26120.34元。其中：一般公共預(yù)算財政拔款收入710544.06元，主要減少原因是2018年職業(yè)年金實行空賬運行。2、2018年部門預(yù)算支出710544.06元，較上年減少26120.34元。其中：工資福利支出600544.06元,商品和服務(wù)支出110000元；主要是工資福利支出減少26120.34元，因2018年職業(yè)年金實行空賬運行。

（二）財政拔款收支情況

部門財政拔款收支與上年對比減少26120.34元，因2018年職業(yè)年金實行空賬運行。

（三）一般公共預(yù)算拔款支出明細情況

1、2018年預(yù)算收入總計、支出總計都為710544.06元，2017年收入總計、支出總計都為736664.4元，2018年比2017年減少26120.34元，主要由于2018年職業(yè)年金實行空賬運行。

2、一般公共預(yù)算撥款支出情況（按功能科目分類）:

一般公共服務(wù)支出為710544.06元，與上年對比減少26120.34元，主要由于2018年職業(yè)年金實行空賬運行。其中:社會保障和就業(yè)支出89152.86；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15120元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出562.782；住房保障支出為43489.2元；

2、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

一般公共預(yù)算撥款支出情況（按經(jīng)濟科目分類）：工資福利支出為600544.06元；與上年相比減少26120.34元，由于2018年職業(yè)年金實行空賬運行；商品和服務(wù)支出為110000元，其中包括(辦公費5000元，印刷費10000元，水費5000元，電費10000元，郵電費5000元，取暖費10000元，差旅費5000元，維護費10000元，會議費10000元，培訓(xùn)費5000元，公務(wù)接待10000元，公務(wù)用車維護費20000元,其它交通費5000元)。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算拔款收支情況

本部門無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算拔款收支

（五）“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況。

2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出30000元，其中，因公出國（境）費用0元，公務(wù)用車購置0元及公務(wù)用車運行維護費20000元，公務(wù)接待費10000元。會議費10000元，培訓(xùn)費5000元。

（1）公務(wù)用車購置0元及公務(wù)用車運行維護費20000元主要用于車輛維修。

（2）公務(wù)接待費10000元主要用于公務(wù)接待。

（3）培訓(xùn)費5000元主要用于業(yè)務(wù)交流培訓(xùn)。

(4)會議費10000元主要用于單位會議經(jīng)費。

增減情況說明：

1、“三公經(jīng)費”增減變化原因：2018年度“三公經(jīng)費”

30000元較上年無增減。

2、因公出國（境）團組情況：2018年本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。

3、公務(wù)用車購置及保有情況：2018年度本單位購置公務(wù)用車0輛；年末公務(wù)用車量1輛，公務(wù)用車維護費10000元，較上年無增減。

4、公務(wù)接待費共計10000元，較上年無增減。???

5、會議費及培訓(xùn)費增減變化原因及說明：2016年會議

費10000元，較上年無增減；培訓(xùn)費5000元，較上年無增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費共計110000元，其中：辦公費5000元，印刷費10000元，水費5000元，電費10000元，郵電費5000元，取暖費10000元，差旅費5000元，維護費10000元，會議費10000元，培訓(xùn)費5000元，公務(wù)接待10000元，公務(wù)用車維護費20000元,其它交通費5000元。

增減情況說明：本部門2018年機關(guān)運行費110000元較上年比較無增減，其中辦公費無增減、印刷費無增減、水電費無增減、郵電費無增減、取暖費無增減、差旅費無增減、維護費無增減、會議費無增減、培訓(xùn)費無增減、公務(wù)接待費無增減、公務(wù)用車維護費無增減、其它交通費無增減。

（八）政府采購情況

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三公經(jīng)費：是指財政拔款支出安排的因公出國費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。

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???????????????????????????? 2018年2月10日

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鹽務(wù)局2018年預(yù)算公開

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