商務(wù)局2018年預(yù)算公開(kāi)

2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)文字說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)??

認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家商務(wù)工作的方針政策及法律法規(guī)；研究制定國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)政策，年度計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任制的落實(shí)；調(diào)查研究制定白水縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)布局，對(duì)商貿(mào)流通企業(yè)在購(gòu)、銷、調(diào)、存和消費(fèi)者權(quán)益等方面進(jìn)行宏觀指導(dǎo)；做好商貿(mào)流通企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的培訓(xùn)等方面的工作；做好商貿(mào)流通企業(yè)黨組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)等方面的教育工作；指導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)的改制；依法實(shí)施成品油等商品市場(chǎng)的稽查；負(fù)責(zé)對(duì)全縣電子商務(wù)、12312執(zhí)法、直銷、禁止傳銷、美容美發(fā)、舊貨市場(chǎng)、單用途預(yù)付卡和特許經(jīng)營(yíng)等管理工作；負(fù)責(zé)全縣商品流通的管理和外貿(mào)出口工作；完成上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)工作。

二、2018年年度部門(mén)工作任務(wù)

1、在商務(wù)系統(tǒng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神,并結(jié)合實(shí)際開(kāi)展一系列活動(dòng),促進(jìn)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展

2、抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)工作,改變機(jī)關(guān)作風(fēng),促進(jìn)工作發(fā)展。

3、加大成品油市場(chǎng)的監(jiān)管工作。積極完成“鐵胞治霾,保衛(wèi)藍(lán)天”的各項(xiàng)工作任務(wù),并與其它職能部門(mén)聯(lián)合,加大對(duì)全縣加油站的檢查力度,及時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況,為企業(yè)排憂解難,確保全縣人民用上“放心油”。

4、加大外貿(mào)扶持力度,落實(shí)外貿(mào)促進(jìn)政策。舉辦外貿(mào)企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,邀請(qǐng)專家宣講中省市外貿(mào)政策法規(guī)以及進(jìn)出口業(yè)務(wù)知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)技巧,利用大數(shù)據(jù)平臺(tái)和展銷會(huì),宣傳推廣白水蘋(píng)果,增加外貿(mào)出口業(yè)績(jī)。

5、做好市考指標(biāo)社會(huì)消費(fèi)品零售總額、限額以上貿(mào)易企業(yè)的培育和外貿(mào)進(jìn)出口等工作,確保全面完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。 ???

6、做好市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)的信息上報(bào)工作,確保市行運(yùn)行穩(wěn)定。

7、做好黨建與業(yè)務(wù)相結(jié)合,狠抓薄弱支部,爭(zhēng)取務(wù)系統(tǒng)所有支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu),并積極抓好脫貧攻堅(jiān)工作創(chuàng)建國(guó)家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣。

9、配合縣委、縣政府搞好其它各項(xiàng)工作。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

? ? ? ?從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算一個(gè)。屬全額財(cái)政撥款的事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)情況：商務(wù)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)結(jié)構(gòu)，綜合辦公室（財(cái)務(wù)后勤股）、市場(chǎng)建設(shè)和秩序股、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)股、電子商務(wù)股、企業(yè)管理股、外資外貿(mào)和商貿(mào)流通發(fā)展股。

序號(hào)單位名稱

1白水縣商務(wù)局機(jī)關(guān)

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制10人，其中行政編制10人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員21人，其中行政16人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員0人，退休人員已移交養(yǎng)老中心。

五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。文件柜8個(gè)，價(jià)值1040元，鐵文件柜3個(gè)，價(jià)值1500元，沙發(fā)11個(gè)，價(jià)值1500元，傳真機(jī)1個(gè)，價(jià)值1450元，1.4米辦公桌3個(gè)，價(jià)值1350元，1.2米辦公桌5個(gè)，價(jià)值2800元，聯(lián)想機(jī)1個(gè)，價(jià)值4500元，會(huì)議桌15個(gè)，價(jià)值9000元，茶幾2臺(tái)，價(jià)值2000元，椅子50個(gè)，價(jià)值6500元。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2018年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，公共預(yù)算撥款2057805.68元,納入預(yù)算管理的行政事業(yè)收費(fèi)收入安排的撥款35000元，本年收入合計(jì)為2092805.68元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

七、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年收支2176354.40元，2018年收支2092805.68元，2018年與2017年對(duì)比減去了4%。原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

???2017年財(cái)政撥款收支2176354.40元，2018年財(cái)政撥款收支2092805.68元，2018年與2017年對(duì)比減去了4%。原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

??2017年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收支2136354.40元，2018年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收支2057805.68元，2018年與2017年對(duì)比減去了4%。原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2017年一般公共服務(wù)1652900.00元，社會(huì)保障和就業(yè)358358.40元，醫(yī)療衛(wèi)生38016.00元，住房保障支出127080.00元，總共2176354.40元。2018年一般公共服務(wù)1646060.80元，社會(huì)保障和就業(yè)269783.28元，醫(yī)療衛(wèi)生45360.00元，住房保障支出131601.60元，總共2092805.68元。2018年與2017年對(duì)比減少了4%。原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

2017年工資福利支出1719174.4元，商品和服務(wù)支出180000元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出277180元，總共2176354.4元。2018年工資福利支出1826425.68元，商品和服務(wù)支出175000元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出91380元，總共2092805.68元。2018年與2017年對(duì)比減少了4%。原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

（四）政府性基金?算支出表。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，會(huì)議費(fèi)20000元，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)46000元。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，會(huì)議費(fèi)10000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)40000元。2018年與2017年對(duì)比減少10%。原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是180000元，其中辦公費(fèi)41400元，印刷費(fèi)6000元，水費(fèi)3600元，電費(fèi)9000元，郵電費(fèi)6000元，取暖費(fèi)18000元，差旅費(fèi)8000元，維修費(fèi)20000元，會(huì)議費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26000。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是175000元，其中辦公費(fèi)69200元，印刷費(fèi)6000元，水電費(fèi)9200元，郵電費(fèi)4000元，差旅費(fèi)2600元，維修費(fèi)20000元，會(huì)議費(fèi)10000元，培訓(xùn)費(fèi)10000元，公務(wù)接待費(fèi)20000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，其他交通費(fèi)用2000元。原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，壓縮經(jīng)費(fèi)，減少開(kāi)支。"

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表

八、專業(yè)名詞解釋

"1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

26.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

27.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

商務(wù)局2018年預(yù)算公開(kāi)

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